Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 06060005 - DATA: 06/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06060005

Data: 06/06/2024

Valor: R$ 11.321,90

Fornecedor: MARCELO LIMA DA COSTA

CNPJ do fornecedor: 29.567.911/0001-87

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMI

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,HIGIENE E COPA COZINHA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/07/2024	234	2024	11.321,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.321,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/07/2024 - NOTA FISCAL: 234

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244928	ESCOVA PARA BANHEIRO	12	5,90	70,80
20244928	CESTO P/ LIXO	15	7,90	118,50
20244928	ESPONJA DUPLA FACE	120	0,90	108,00
20244928	DESINFETANTE DE 2 LITROS	324	4,50	1.458,00
20244928	ESPONJA DE AÇO PCT C/ 8 UNIDADES	40	1,50	60,00
20244928	FLANELA P/ LIMPEZA	30	2,80	84,00
20244928	PANO DE CHÃO	60	2,80	168,00
20244928	PAPEL HIGIENICO C/04	220	3,80	836,00
20244928	DETERGENTE 500ML	288	1,50	432,00
20244928	RODO C/ CABO DE MADEIRA	40	5,90	236,00
20244928	ALCOOL COMUM 70 100ML	96	9,90	950,40
20244928	POLIDOR DE ALUMINIO	60	1,90	114,00
20244928	PANO DE PRATO	24	3,00	72,00
20244928	PEDRA SANITARIA	300	1,90	570,00
20244928	BALDE PLASTICO 10L	24	6,50	156,00
20244928	AGUA SANITARIA	324	1,60	518,40
20244928	SABAO EM PO , CX C/ 500 GRAMAS	240	3,50	840,00
20244928	PAPEL TOALHA	20	21,90	438,00
20244928	VASSOURA DE PÊLO	50	8,90	445,00
20244928	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	24	7,90	189,60
20244928	LIMPA VIDRO 500 ML	24	9,50	228,00
20244928	VASSOURA DE PALHA	100	3,50	350,00
20244928	ÁCIDO MURIÁTICO	48	4,00	192,00
20244928	SACO DE LIXO 100 KG COM 05 UND .	200	2,90	580,00
20244928	SABÃO EM BARRA	100	8,50	850,00
20244928	LUVA BORRACHA PARA LIMPEZA (PAR).	24	4,90	117,60
20244928	Desodorizador de ar 360ml	24	11,90	285,60
20244928	SODA CÁUSTICA 1KG	24	19,00	456,00
20244928	Pá de lixo material em plástico cabo de madeira	24	4,50	108,00
20244928	SACO DE LIXO DE 30 L, EMBALAGEM COM 10	100	2,90	290,00

Quantidade 30 - Valor total: 11.321,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/07/2024	03070006	2024	11.321,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.321,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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