EMPENHO: 09020001 - DATA: 09/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09020001

Data: 09/02/2024

Valor: R$ 706,00

Fornecedor: REYJANE QUERENO DE OLIVEIRA LUNA MARTINS-ME

CNPJ do fornecedor: 06.201.836/0001-30

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GP

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS) A SEREM UTILIZADO NA COBERTURA DE EVENTOS OFICIAIS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.09-0001

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/03/2024	107	2024	706,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 706,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/03/2024 - NOTA FISCAL: 107

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241306	CARTÃO DE MEMORIA	2	110,00	220,00
20241306	CARREGADOR DE PILHAS TIPO AA	2	64,00	128,00
20241306	PILHA AA RECARREGÁVEL	8	44,75	358,00

Quantidade 3 - Valor total: 706,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/03/2024	07030044	2024	706,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 706,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito