EMPENHO: 10060023 - DATA: 10/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10060023

Data: 10/06/2024

Valor: R$ 1.544,00

Fornecedor: A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME

CNPJ do fornecedor: 22.682.096/0001-58

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.06.12.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.060 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETOR FARMÁCIA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME PROCESSO DE Nº2023.06.12.1, CONTRATO Nº2023.07.05.3 E ORDEM DE SERVIÇO DE Nº2024.06.10.0007.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/07/2024	434	2024	1.544,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.544,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/07/2024 - NOTA FISCAL: 434

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244918	Bloco de cartão de farmácia, 01 via/100 fls	100	15,44	1.544,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.544,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/07/2024	01070041	2024	1.544,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.544,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito