EMPENHO: 11060003 - DATA: 11/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11060003

Data: 11/06/2024

Valor: R$ 800,00

Fornecedor: ITALO COSTA DE FREITAS

CPF do fornecedor: ***.486.973-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMF

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Proj. atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 17/06/2024 A 18/06/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTORES PÚBLICOS (XII EDIÇÃO ) - PREFEITTOS CEARÁ 2024 NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, PORTÃO A- SALÕES PECÉM E TAIBA - FORTALEZA/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 11006FIN2024

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/06/2024		2024	800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 800,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/06/2024	13060010	2024	800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 800,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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