EMPENHO: 12060007 - DATA: 12/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12060007

Data: 12/06/2024

Valor: R$ 12.520,00

Fornecedor: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA

CNPJ do fornecedor: 03.405.089/0002-45

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2024.05.10.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMI

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA VICENTE ALVES COSTA,PARQUE CIVICO SÃO RAIMUNDO NONATO,PRAÇA JOSE ODMAR CORREIA,PRAÇA NATERCIO,VICENTE DE ANDRADE,E SECRETARIA MUNICI´PAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/07/2024	231	2024	12.520,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.520,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/07/2024 - NOTA FISCAL: 231

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244923	FIO - 10 MM	10	880,00	8.800,00
20244923	FIO - 1,5 MM	2	100,00	200,00
20244923	FIO - 2,5 MM	4	110,00	440,00
20244923	FIO - 4 MM	5	180,00	900,00
20244923	FIO - 6 MM	8	210,00	1.680,00
20244923	FIO - PARALELO	2	250,00	500,00

Quantidade 6 - Valor total: 12.520,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/07/2024	03070005	2024	12.520,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.520,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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