EMPENHO: 12060008 - DATA: 12/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12060008

Data: 12/06/2024

Valor: R$ 1.017,38

Fornecedor: RONIEDES LOPES LEANDRO FILHO

CNPJ do fornecedor: 34.349.305/0001-25

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 2020.08.14.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE GÁS DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME PROCESSO DE Nº2020.08.14.1 E CONTRATO DE Nº2020.10.02.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/07/2024	127	2024	1.017,38
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.017,38*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/07/2024 - NOTA FISCAL: 127

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245068	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADE	1	339,00	339,00
20245068	PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, BEM COMO EM QUALQUER UNIDADE VINC	1	450,00	450,00
20245068	TROCA DE GÁS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, BEM COMO EM QUALQUER UNIDA	1	394,00	394,00

Quantidade 3 - Valor total: 1.183,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/07/2024	03070017	2024	1.017,38
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.017,38*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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