EMPENHO: 15050007 - DATA: 15/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15050007

Data: 15/05/2024

Valor: R$ 4.910,00

Fornecedor: R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME

CNPJ do fornecedor: 26.162.386/0001-21

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMCT

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Proj. atividade: 2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 13 - CULTURA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA) A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NOS EVENTOS DA XVI ROMARIA À CAPELA MARIA DE BIL E DA INAGURAÇÃO DA UBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO CRISTO RESSUSCITADO E DA CAPELA MARIA DE BIL ( PRAÇA MARIA DE SOUSA FREIRE) QUE ACONTEÇERA NO DIA 19 DE MAIO DE 2024 E DA CAVALGADA DE VÁRZEA ALEGRE/CE QUE ACORRERÁ NO DIA 26 DE MAIO DE 2024. CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024..05.15-0002.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/06/2024	000115	2024	4.910,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.910,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/06/2024 - NOTA FISCAL: 000115

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244589	ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS	20	8,00	160,00
20244589	ÁGUA MINERAL 500 ML	2500	1,90	4.750,00

Quantidade 2 - Valor total: 4.910,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/06/2024	20060037	2024	4.910,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.910,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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