EMPENHO: 15050016 - DATA: 15/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15050016

Data: 15/05/2024

Valor: R$ 1.200,00

Fornecedor: JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO

CPF do fornecedor: ***.968.753-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GP

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O O SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A FORTALEZA/CE, NO DIA 16 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEP. GUILERME LANDIM E SECRETARIA AUGUSTA BRITA A FIM DE TRATAR DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE COMO PROJETOS DE PAVIMENTÇÃO DE RUAS, ARENINHAS E PRINCIPALMENTE TRATAR SOBRE A ESCOLA JOSÉ CORREIA LIMA, E BUSCAR RECURSOS PARA INICIAR A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR MOTA NO BIARRO VAJOTA, VISITAR À LEQUE ASSESSORIA NO DIA 17 E MAIO PARA ATUALIZAÇÃO E PROVIDÊNCIAS SOBRE O ANDAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 1505001GAB/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
15/05/2024		2024	1.200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.200,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/06/2024	07060012	2024	1.200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.200,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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