Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 21050008 - DATA: 21/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21050008

Data: 21/05/2024

Valor: R$ 10.644,78

Fornecedor: TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME

CNPJ do fornecedor: 01.169.492/0001-06

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.08.09.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2022.08.09.1, CONTRATO DE Nº2022.09.22.3 E ORDENS DE SERVIÇO DE Nº 2024.05.21-0004, 2024.05.21-0005, 2024.05.21-0006, 2024.05.21-0007, 2024.05.21-0008, 2024.05.21-0009, 2024.05.21-0010, 2024.05.21-0011, 2024.05.21-0020 E 2024.05.21-0021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/06/2024	001524	2024	330,15
18/06/2024	001523	2024	660,30
18/06/2024	001525	2024	446,40
18/06/2024	001526	2024	669,60
18/06/2024	001527	2024	669,60
18/06/2024	001522	2024	3.136,89
18/06/2024	001521	2024	3.809,28
18/06/2024	001520	2024	778,41
*Quantidade: 8* *Valor total: 10.500,63*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/06/2024 - NOTA FISCAL: 001524

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244566	Mão-de-Obra/Peças - Veíc. Diesel - Educação	1	355,00	355,00

Quantidade 1 - Valor total: 355,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/06/2024 - NOTA FISCAL: 001523

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244567	Mão-de-Obra/Peças - Veíc. Diesel - Educação	1	710,00	710,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.065,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/06/2024 - NOTA FISCAL: 001525

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244568	Mão-de-Obra/Peças - Veíc. Diesel - Educação	1	480,00	480,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.545,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/06/2024 - NOTA FISCAL: 001526

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244570	Mão-de-Obra/Peças - Veíc. Diesel - Educação	1	720,00	720,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.265,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/06/2024 - NOTA FISCAL: 001527

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244571	Mão-de-Obra/Peças - Veíc. Diesel - Educação	1	720,00	720,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.985,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/06/2024 - NOTA FISCAL: 001522

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244573	Mão-de-Obra/Peças - Veíc. Diesel - Educação	1	3.373,00	3.373,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.358,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/06/2024 - NOTA FISCAL: 001521

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244574	Mão-de-Obra/Peças - Veíc. Diesel - Educação	1	4.096,00	4.096,00

Quantidade 1 - Valor total: 10.454,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/06/2024 - NOTA FISCAL: 001520

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244575	Mão-de-Obra/Peças - Veíc. Diesel - Educação	1	837,00	837,00

Quantidade 1 - Valor total: 11.291,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/06/2024	20060017	2024	778,41
20/06/2024	20060018	2024	3.809,28
20/06/2024	20060019	2024	3.136,89
20/06/2024	20060020	2024	669,60
20/06/2024	20060021	2024	669,60
20/06/2024	20060023	2024	446,40
20/06/2024	20060024	2024	660,30
20/06/2024	20060025	2024	330,15
*Quantidade: 8* *Valor total: 10.500,63*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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