EMPENHO: 23010017 - DATA: 23/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23010017

Data: 23/01/2024

Valor: R$ 400,00

Fornecedor: R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME

CNPJ do fornecedor: 26.162.386/0001-21

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMF

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Proj. atividade: 2.011 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 123 - ADMINISTRACÃO FINANCEIRA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADA PARA À ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR NUCLEO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - NAT, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.01.23.-0012.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/05/2024	107	2024	400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 400,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/05/2024 - NOTA FISCAL: 107

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243755	ÁGUA MINERAL - SEM GÁS, 20 LITROS .	50	8,00	400,00

Quantidade 1 - Valor total: 400,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/05/2024	29050027	2024	400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 400,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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