EMPENHO: 23050005 - DATA: 23/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23050005

Data: 23/05/2024

Valor: R$ 1.038,20

Fornecedor: ROBERTO CLAUDIO SANTOS ANGELO - ME

CNPJ do fornecedor: 15.426.978/0001-97

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMI

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.026 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 26 - TRANSPORTE

Sub-função: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/06/2024	516	2024	1.038,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.038,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/06/2024 - NOTA FISCAL: 516

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244632	FONTE 12V 10A	1	130,21	130,21
20244632	PLUGS BNC	12	1,80	21,60
20244632	PLUGS P4	6	1,50	9,00
20244632	CAIXA ORGANIZADORA	6	10,00	60,00
20244632	CABO DE REDE	50	1,56	78,00
20244632	HD INTERNO 1TB	1	589,39	589,39
20244632	FIO 4 MM	100	1,50	150,00

Quantidade 7 - Valor total: 1.038,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/06/2024	20060031	2024	1.038,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.038,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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