EMPENHO: 24060002 - DATA: 24/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24060002

Data: 24/06/2024

Valor: R$ 540,00

Fornecedor: LARISSA MAXIMO MENDES

CPF do fornecedor: ***.581.453-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREASPAEFI PSE

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DO ADVOGADO NA EQUIPE INTERDISCIPLINAR DOS CREAS E CENTROS POPS NO AUDITORIO DA ESCOLA DO SUAS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº2406202401

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
24/06/2024		2024	540,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 540,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/06/2024	24060008	2024	540,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 540,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito