EMPENHO: 24060020 - DATA: 24/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24060020

Data: 24/06/2024

Valor: R$ 70,00

Fornecedor: SILVESTRE DE SOUSA

CPF do fornecedor: ***.717.673-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES DE VÁRZEA ALEGRE/CE PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JUAZEIRO DO NORTE, CRATO E BARBALHA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº113/2024SMS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
24/06/2024		2024	70,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 70,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/07/2024	04070033	2024	70,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 70,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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