EMPENHO: 25060003 - DATA: 25/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25060003

Data: 25/06/2024

Valor: R$ 4.470,00

Fornecedor: COMPANY SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.294.531/0001-28

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.08.02.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMEL

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade orçamentária: 15.01 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Proj. atividade: 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Sub-função: 811 - DESPORTO E RENDIMENTO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E A CONTINUIDADE DO TRABALHO SOCIAL COM ESCOLINHAS EM DIVERSAS MODALIDADES, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.08.02.1 , CONTRATO DE Nº 2023.09.06.1 E ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.25-0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/07/2024	000943	2024	4.470,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.470,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/07/2024 - NOTA FISCAL: 000943

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245131	Bola de futsal max 500 xxii, 100% borracha	16	217,00	3.472,00
20245131	Bola de futsal infantil rx r1 50	6	103,00	618,00
20245131	Rede de vôlei fio: polietileno 2,5mm	2	190,00	380,00

Quantidade 3 - Valor total: 4.470,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/07/2024	05070020	2024	4.470,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.470,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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