EMPENHO: 26020015 - DATA: 26/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26020015

Data: 26/02/2024

Valor: R$ 3.645,00

Fornecedor: LUCAS FERNANDES MAXIMO SATIRO 05805713357

CNPJ do fornecedor: 37.950.051/0001-94

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMI

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS CAMINHÃO BASCULANTE ( CAÇAMBA) E CAMINHÃO PIPA E NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA ( PATROL), PÁ MECÂNICA E RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2024.02.26.1

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/03/2024	2	2024	3.645,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.645,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/03/2024 - NOTA FISCAL: 2

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241622	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS CAMINHÃO BASCULANTE ( CAÇAMBA) E CAMINHÃO PIPA E NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA ( PATROL)	27	135,00	3.645,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.645,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/03/2024	15030005	2024	3.645,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.645,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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