EMPENHO: 27050002 - DATA: 27/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27050002

Data: 27/05/2024

Valor: R$ 270,00

Fornecedor: FRANCISCO GILBERTO DA SILVA

CPF do fornecedor: ***.831.493-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE ANA BEATRIZ FREIRE DE SOUSA, RESIDENTE NA ANTONIO ALVES COSTA Nº830, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL H.G.F NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº68/2024-SMS

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/05/2024		2024	270,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 270,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/07/2024	04070012	2024	270,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 270,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito