EMPENHO: 27060002 - DATA: 27/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27060002

Data: 27/06/2024

Valor: R$ 540,00

Fornecedor: SAMUEL FERREIRA DA SILVA

CPF do fornecedor: ***.190.703-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.069 - SERV DE PROT. E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFCRASPSB

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADUNICO,NO HOTEL DIOGO,AV.MONSENHOR TABOSA,1716,MEIRELES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº2706202401

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/06/2024		2024	540,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 540,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/06/2024	28060009	2024	540,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 540,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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