EMPENHO: 28050003 - DATA: 28/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28050003

Data: 28/05/2024

Valor: R$ 100.000,00

Fornecedor: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA

CNPJ do fornecedor: 48.688.944/0001-20

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.26.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO

Unidade orçamentária: 16.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO

Proj. atividade: 2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2023.12.26.1 E CONTRATO DE Nº2024.01.16.5, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº16010007.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/06/2024	729	2024	18.670,35
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.670,35*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/06/2024 - NOTA FISCAL: 729

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243954	Óleo Diesel S10	1350	6,29	8.491,50
20243954	GASOLINA COMUM.	1705	5,97	10.178,85

Quantidade 2 - Valor total: 18.670,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/06/2024	04060002	2024	18.670,35
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.670,35*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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