EMPENHO: 24030001 - DATA: 24/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24030001

Data: 24/03/2023

Valor: R$ 300,00

Fornecedor: ANTONIO GREGORIO DE LIMA NETO

CPF do fornecedor: ***.579.815-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMF

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Proj. atividade: 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONCESSÇAO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARA VIAJAR A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA POR MEIO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, COOPERATIVISMO, COMERCIALIZAÇÃO E ECONOMIA SOLIDÁRIA (CODECE), CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 24.03.0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
24/03/2023		2023	300,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 300,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/03/2023	24030022	2023	300,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 300,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito