Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 02010182 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010182

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 10.264,56

Fornecedor: MICHELE TATIANE DE MATOS SOUSA

CPF do fornecedor: ***.465.297-**

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 003/2022 - SMS

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - MAC

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAÇÃO NOS SERVIÇOS MULTIDISCIPLINAR DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL E MOTORA EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS E TRANSTORNO NO ESPECTRO AUTISTA (TEA), A SER IMPLANTADO NO CAPS, ATRAVÉS DO PROJETO NÚCLEO AZUL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME PROCESSO DE Nº003/2022-SMS E CONTRATO DE Nº2022.04.11.2.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/02/2024	19	2024	2.566,14
06/03/2024	20	2024	2.566,14
04/04/2024	21	2024	2.566,14
02/05/2024	22	2024	2.566,14
*Quantidade: 4* *Valor total: 10.264,56*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/03/2024 - NOTA FISCAL: 20

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241321	Fisioterapeuta	1	2.566,14	2.566,14

Quantidade 1 - Valor total: 2.566,14

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/04/2024 - NOTA FISCAL: 21

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242103	Fisioterapeuta	1	2.566,14	2.566,14

Quantidade 1 - Valor total: 5.132,28

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2024 - NOTA FISCAL: 22

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243166	Fisioterapeuta	1	2.566,14	2.566,14

Quantidade 1 - Valor total: 7.698,42

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/02/2024	07020032	2024	2.566,14
07/03/2024	07030041	2024	2.566,14
08/04/2024	08040046	2024	2.566,14
10/05/2024	10050012	2024	2.566,14
*Quantidade: 4* *Valor total: 10.264,56*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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