EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16010001

Data: 16/01/2024

Valor: R$ 1.811,95

Fornecedor: CEARA DIESEL S.A

CNPJ do fornecedor: 63.388.441/0004-75

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA REVISÃO MECÂNICA 30 KM DO VEICULO DIESEL VAN SPRINTER 515 DE PLACA SAU-0E48, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA DE Nº2024.01.16.0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/01/2024	28653	2024	1.811,95
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.811,95*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/01/2024 - NOTA FISCAL: 28653

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202452	FILTRO DE AR	1	226,64	226,64
202452	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	792,03	792,03
202452	OLEO MOTOR	10	57,64	576,40
202452	ANEL DE VEDAÇÃO	1	6,00	6,00
202452	JOGO DE PEÇAS, ELEMENTO	1	210,88	210,88

Quantidade 5 - Valor total: 1.811,95

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/01/2024	18010023	2024	1.811,95
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.811,95*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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