EMPENHO: 29010011 - DATA: 29/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29010011

Data: 29/01/2024

Valor: R$ 2.130,00

Fornecedor: JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375

CNPJ do fornecedor: 43.673.969/0001-36

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 001.24.03.2023A

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.069 - SERV DE PROT. E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFCRASPSB

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUINDO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO DE Nº001.24.03.2023 E CONTRATO DE Nº2023.05.24.1,REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº2024.01.29-0003

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/02/2024	27	2024	2.130,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.130,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 27

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024446	Manutenção preventiva e corretiva de computadores e impressoras	6	300,00	1.800,00
2024446	Serviços de recarga de toner para impressoras a laser	3	110,00	330,00

Quantidade 2 - Valor total: 2.130,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/02/2024	09020039	2024	2.130,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.130,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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